一、岗位职责
1、原始凭证审核与整理：对各类原始凭证进行初步审核，确保其真实性、合法性、完整性和准确性，如发票、收据、报销单等，对于不符合要求的凭证及时与相关人员沟通并退回补充或更正 。
2、记账凭证编制：根据审核无误的原始凭证，运用财务软件或手工方式编制记账凭证，确保会计分录的正确性和规范性，为后续的账务处理提供依据。
3、现金收付与盘点：负责日常的现金收付业务，如收取现金货款、支付现金费用等，确保现金收付的安全和准确。每日进行现金盘点，编制现金盘点表，做到日清月结，保证账实相符 银行收支结算：协助出纳办理银行账户的相关业务，如开户、销户、变更等。
4、负责银行收支的结算工作，包括支票的签发、背书、进账单的填写等，及时与银行对账，确保银行存款余额的准确性 。
5、资料收集与整理：负责收集、整理各类财务相关资料，包括会计凭证、会计账簿、财务报表、税务申报表、合同协议等，按照规定的分类方法和顺序进行存放，便于查阅和使用。
6、档案装订与保管：定期将整理好的财务资料进行装订成册，确保档案的完整性和美观性。妥善保管财务档案，防止档案的损坏、丢失或泄露，严格遵守档案管理制度和保密规定，按照规定的保存期限进行存档 。
二、职位要求
1、学历要求:大专及以上
2、专业要求:财务、会计、财经等相关专业
3、工作经验:两年以上财务相关工作经验